负数***(负数***如何做账务处理)

本文目录一览：

• 1、普通发票负数发票怎么开
• 2、负数发票怎么开
• 3、发票作废了再怎么开负数发票
• 4、怎么开负数发票
• 5、负数发票是什么意思
• 6、负数发票需要给对方吗

普通***负数***怎么开

一般情况下，普通***不支持负数开具。如果需要开具负数***，则需要进行红冲蓝字操作，即先开具一张红字增值税专用***进行作废，再开具一张新的蓝字增值税专用***来补充。

点击【***管理】-【负***】-【增值税普通***负填】菜单项。直接在此窗口填写负***对应正***的***代码和***号码。当两次输入完全相同时，单击下一步按钮进入填充界面。

法律分析：对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数***，并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数***，将***联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。

点击【***管理】-【负数***】-【增值税普通***负数填开】菜单项。在此窗口中直接填写负数***所对应正数***的【***代码】、【***号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。

负数***怎么开

点击【***管理】-【负数***】-【增值税普通***负数填开】菜单项。在此窗口中直接填写负数***所对应正数***的【***代码】、【***号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。

点击【***管理】-【负***】-【增值税普通***负填】菜单项。直接在此窗口填写负***对应正***的***代码和***号码。当两次输入完全相同时，单击下一步按钮进入填充界面。

首先，需要在开票系统中填写负数***申请单，注明申请理由和相关信息，比如***代码、号码、金额等。然后，将申请单提交给税务机关进行审核。

***作废了再怎么开负数***

1、法律主观：当开票当月作废***的时候，可以直接将***作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字***进行负数冲平。

2、有个简单的操作方法，当月把***联和抵联收回来，并打印作废字样，就可以作废重开的。

3、法律分析：不可以，作废：是在开票当月，所开***与实际不符，可将其作废，重新开具。红冲：本月以前开具的***，已经记账，无法作废，只能是开具相同的“负数”***将原***冲回，再重新开具。

4、法律分析：对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数***，并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数***，将***联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。

5、在开票成功后，就会看到在结果中，多出了一张负数***。这样红冲就完成了 在手机上打开开票应用，登录后，可以在主页上看到***红冲。对于是否出现错误的情况，我们可以通过本月已经开出的***进行查看。

怎么开负数***

点击【***管理】-【负***】-【增值税普通***负填】菜单项。直接在此窗口填写负***对应正***的***代码和***号码。当两次输入完全相同时，单击下一步按钮进入填充界面。

申请开具： 在核实***作废并完成报备后，需要申请开具负数***。 填写负数***： 填写负数***的相关信息，包括***代码、***号码、开票日期，金额应填写负数。

对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数***，将***联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。

负数***是什么意思

负数***即红字***，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数***申请表再经国税局批准方可开具负数***。

负数***也就是红字***，指的是发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位去领负数***申请表再经国税局批准开具的***。

负数***是指红字***。只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数***申请表再经国税局批准方可开具负数***。

负数***需要给对方吗

法律分析：如果购买方把所有的联次都还给销售方了，那么负数***就不用给对方了，因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了，那就要把***联给对方做负数了。

需要。根据《国家税务总局关于红字增值税***开具有关问题的公告》中写道，销售方需要将红字专票对应的联次（***及抵扣联）交给购买方。

开具的负数***不需要给购买方。开具负数***的情况一般是因为之前开具的***有误，需要对其进行冲红作废或更正，以便重新开具正确的***。在这种情况下，负数***通常不需要给购买方。

需要。负数***是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。当红字***信息表是由对方提供时，负数***即红冲***需要给对方，以便对方对其进行冲红作废或更正，重新开具正确的***。

蓝字***没有在购买方手里，那负数***不需要给购买方了。分析详情负数***即红字***，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明。

小规模纳税人开具的销项负数***，不需要给对方公司提供。因为此时已经进行了勾选认证、抵扣，所以不需要将开具的负数***给对方公司提供。而如果是一般纳税人开具的销项负数***，则需要将开具的负数***给对方公司提供。