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用友u8如何新建账套?
1、登陆后，在【账套】的下拉栏中找到【建立】，点击进入。在弹出的窗口输入，输入账套号和账套名，和开账时间，然后下一步即可。输入单位名称和简称，下一步。
2、打开用友U8+系统管理。点击账套，选择点击“建立”。选择新建空白文档，然后点击下一步。输入账套名称，选择保存路径，选择启用会计期间，然后点击下一步。输入单位名称及单位基本信息，点击下一步。
3、admin 登录 系统管理2菜单-帐套-新增帐套；3完成后，指定（增加）操作员，一个帐套最少有2名操作员，其中要有一个 操作员--授权为【帐套主管】；4然后，帐套主管就可以登录--总账，进行帐套的基础设置了。
4、步骤1：点击左侧的“账套管理”菜单，进入“账套管理”页面。步骤2：点击页面中的“新增”按钮，会弹出“添加账套”的弹框。步骤3：填写“添加账套”弹框中的相关信息。
u8软件的操作步骤有哪些?
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
打开U8财务软件。在开始界面中，您可以点击“财务凭证录入”，进入凭证录入模块，然后根据实际情况，您可以选择收入凭证、支出凭证进行录入，如果您需要录入多张凭证，您可以批量录入凭证的功能。
用友u8软件年度结转操作步骤： 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。选好后点确定。
用友U8操作教程:[29]设置结算方式
1、手动，需要找到对应的进货单据和***，运费需要手动结算。用友软件中的***购手工结算的操作：点击***购菜单下的***购结算-手工结算，找到要结算的***购入库单，再选择对应的***购，如果找不到，看下时间有没有选对。
2、用友软件中结算方式的设置： 结算编码 一个*代表一个数字，即结算方式编码为1。 结算方式：现金支票，转账支票等 。
3、下面分享一下用友U8系统录入付款单的方法。登录系统后，点击”业务导航“。点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。
4、方法：单击【凭证】下的【审核凭证】，进入后找到对应的冲销凭证，单击【取消审核】。
5、用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 进入系统管理，点注册， 注册用户名用admin，再点确定。
用友U8操作教程:[66]对账
用友u8反记账的操作步骤如下： 以账套主管的身份进入软件，点击期末-结账。 选择需要反结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，输入口令。
在用友U8软件中，反记账和反结账的操作需要在总账模块中完成。在进入该模块后，用户需要找到并点击期末选项，在其中选择对账功能。
进入会计科目设置｜指定银行总账科目；选择银行科目双击打开（或点击工具栏中的修改）；勾选银行日记账选项，并保存；把未记账的凭证记账；进行银行对账。
用友U8怎么过账，所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。
首先在电脑中打开U8系统，进入填制凭证界面，如下图所示。填制凭证界面中，点击左上角“输出”按钮，导出凭证。在弹出的界面中，设置要输出的凭证范围。可按月份，凭号过滤。
找到总账-总账与业务系统对账，点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”，集团是整个集团所有公司可以使用，组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮，新增一个对账规则。
用友U8操作教程:[27]设置凭证类别
1、系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。
2、要重新设置用友U8的凭证类别，首先，要确保这个凭证类别我们没有使用过，这样才可以重新设置；其次，以账套主管身份登录企业应用平台，在基础档案模块，财务--会计凭证类别下，删除原有凭证类别。
3、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。如然后依次双击“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，打开“凭证类别”界面；三 请举例说明凭证类别中的限制类型和相应的限制科目。
4、打开用友u85的基础设置菜单，按照基础档案→财务→凭证类别的顺序进行点击。这个时候会弹出新的窗口，需要根据实际情况确定相关参数。下一步如果没问题，就直接通过工具栏来选择修改。
5、问题二：用友erp-u8如何设置凭证类别 基础设置--基础档案--财务--凭证类别 一般都为记账凭证 问题三：用友怎样设置凭证类别 这个简单的。
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